« Новини

Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року

Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року 

За дорученням Романівської районної державної адміністрації, відповідно до ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.80  Бюджетного кодексу України управління фінансів публічно представляє інформацію про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року.

За 9 місяців 2015 року затверджені місцевими бюджетами показники доходів загального фонду в цілому по району виконано на 111,6 %. При затверджених доходах на  9 місяців 2015 року  16 млн 253,3 тис. грн., фактично надійшло 18 млн 144,5 тис. грн.  Понад затверджені показники отримано 1млн 891,2 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року додатково надійшло 3 млн 813,7 тис. грн. Ріст надходжень становить 126,6 %. Надходження збільшились в основному за рахунок єдиного податку, який в 2015 році зараховується до загального фонду місцевих бюджетів (у 2014 році зараховувався до спеціального фонду місцевих бюджетів) - на 2 млн 841,3 тис. грн., рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – на 498,4 тис. грн., податку на нерухоме майно - на 90,8 тис. грн.

В цілому по району досягнуто виконання усіх запланованих джерел надходжень до бюджету району.

Загальна сума надходжень до спеціального фонду бюджету району за 9 місяців 2015 року становить 1  млн 686,7 тис. грн., з них 978,7 тис. грн. – власні надходження бюджетних установ, 543,52 тис. грн. – кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, 160,9 тис. грн. – кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності.

Що стосується безпосередньо районного бюджету, то за 9 місяців 2015 року до районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 11 млн  271,5 тис. грн., з них:

  • до загального фонду районного бюджету – 10 млн 196,1тис. грн., що на 2 млн 725,6 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду 2014 року. Ріст надходжень становить 136,5 %; 
  • до спеціального фонду районного бюджету всього надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів) 1 млн 075,4 тис. грн., що на 486,8 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду 2014 року. Ріст надходжень становить 182,7 відсотка. Джерелами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ та кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності.  

Найбільш питому вагу у структурі надходжень доходів районного бюджету (без врахування трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб – 89,7 відсотка. При плані на 9 місяців 2015 року 9 млн 784,7 тис. грн. до бюджету надійшло 10 млн 107,5 тис. грн. податку. Порівняно з відповідним періодом 2014 року надходження збільшились на 2 млн 756,9 тис. грн. Ріст надходжень даного податку забезпечено за рахунок збільшення відрахувань до районного бюджету з 50% до 60%.  

Питома вага коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, у структурідоходіврайонного бюджету становить 4,5 відсотків, власних надходжень бюджетних установ - 5,1 відсотків.

Результатом виконання доходної частини кожного бюджету є проведення видатків на утримання бюджетної сфери. Взаємозалежність усіх показників бюджету  впливає на проведення видаткової частини бюджету.

За  9 місяців 2015 року з районного бюджету проведено видатків на загальну суму 100,2 млн.грн., з яких: 98,5 млн.грн. видатки загального фонду бюджету та 1,7 тис.грн. видатки спеціального фонду.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 33,5 млн.грн., що становить 36,0 відсотка загального обсягу видатків, та на 1,6 млн.грн. менше  ніж за 9 міс. 2014 року.

Соціальні виплати становлять  47,0 млн.грн., більше проти минулого року на 8,2 млн.грн. Питома вага заробітної плати та соціальних виплат становить 81,7 відсотка від видатків загального фонду.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 3,3 млн.грн., В порівнянні з аналогічним періодом  2014 року видатки збільшились на 560,5 тис.грн., або 20% .

Для оплати медикаментів  проведено касові видатки в сумі 176,2 тис.грн., на придбання продуктів харчування видатки становлять706,2 тис.грн , що становить 68,2 відсотка до відповідного періоду попереднього року.

На утримання закладів, які утримуються з районного бюджету, та на соціальний захист населення спрямовано 98,5 млн. грн.. видатків загального фонду районного бюджету, що на 7,0 млн.грн., або 7,6 % більше ніж було за 9 місяців 2014 року. Найбільш питому вагу у видатках районного бюджету, тобто 47,7% займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення. Куди спрямовано 47,0 млн.грн., що  на 8,3 млн.грн. більше видатків у минулому році.

27,8 % у структурі видатків районного бюджету становлять видатки на утримання установ галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано 27,4 млн.грн., з яких на оплату праці –22,5 млн.грн., на енергоносії –2,0 млн.грн., що становить 89,4 % видатків на галузь.

Видатки по галузі «Охорона здоров’я» становлять 13,2 млн.грн., з них на  заробітну плату 7,3 млн.грн., на енергоносії 0,9 млн.грн., що становить 76% усіх видатків галузі.

По  районних установах культури проведені видатки на 1,4 млн.грн., з яких 1,2 млн.грн. на заробітну плату та 157,2 тис.грн. на енергоносії, це становить 98,4 % усіх видатків галузі.

На заходи з фізичної культури та спорту спрямовано 222,6 тис.грн., з яких 182,3  тис.грн. на заробітну плату та 15,3 тис.грн. на енергоносії, що  становить 89,2 % усіх видатків галузі.

На утримання районної ради спрямовано 734,9 тис.грн. видатків районного бюджету, з них на заробітну плату 515,8 тис.грн., на енергоносії  69,5 тис.грн., що становить  79,6 % усіх видатків.

По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму 1,7 млн.грн. це видатки, які мають спеціальне призначення визначене законодавством.

За 9 місяців 2015 року  до районного бюджету надійшло з державного бюджету 5,2 млн. грн. базової дотації, 1,3 млн.грн. додаткової дотації та 60,9 млн. грн. субвенцій, що у 6  разів більше ніж отримано власних надходжень.

Кредиторська заборгованість по заробітній платі та енергоносіях відсутня.

 

Горобець Н.А.,

начальник управління фінансів

Романівської райдержадміністрації

НОВ�Н�